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怒江州园林管理所2016年度部门决算公开

时间: 2017-08-10  来源:   点击: 0

怒江州园林管理所2016年度部门决算

 

第一部分  怒江州园林管理所概况

我单位属全额拨款正科级事业单位,原名怒江州六库青山公园管理所,于2015年度更名为怒江州园林管理所,属怒江州林业局下属独立站所。

一、主要职能

(一)主要职能

怒江州园林管理所主要职能是贯彻执行有关的法律、法规、方针、政策;负责拟定和组织实施青山公园发展规划和年度计划;负责申报公园建设项目,及争取公园建设资金;负责固定资产、园林绿化、林木养护、护林防火、园区治安、环境卫生等园务管理工作,为广大市民及游客提供优美舒心的环境和优质的服务。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1.卫生保洁:安排保洁人员对公园园区进行定期、划区域的垃圾清理保证公园内的保洁净化了园区环境卫生。节日前在公园园区组织一次全面的垃圾清理,保证公园在节期间以一个更加干净、整洁的面貌迎接游园市民,受到市民及游人的普遍赞誉。

2. 森林防火、地质灾害预防、监测,园区治安:做好园区治安、防火、防盗等安保工作,力保不发生重大安全事故和森林火灾在主要路口采取入园车辆登记野炊人员用火登记、加强巡查、对公园周边居民区燃放烟花爆竹的群众进行说服劝导等措施,森林防火期安排人员在园区开挖完成长度为2779米、宽6至12米的防火隔离带 ,为公园的护林防火做好保障,防患于未然;暴雨期间安排值班人员在园区进行不定期巡查、要求切实掌握园区易发生地质灾害的地段情况,做好地质灾害预防,对发生的地质灾害及时上报和处理。                             

3.公园建设稳步推进:根据《青山公园总体规划》修编(2012-2020年),对亲子空间重新提质升级建设,全面提升游乐园软硬件设施切实提高公园游乐项目品位和内外形象。积极申请创建省级生态文明教育基地和全国森林养身基地建设试点申报工作。青山公园生态文明建设工作得到泸水县交通局大力支持:我所在公园日常巡查中发现公园主干道由于使用年限过长、以及怒江州重点工程“六丙公路”建设期间施工载重车辆的频繁通行,公园主道很多路段路面出现不同程度的开裂,存在一定的安全隐患,并极大影响公园形象。我所就发现情况向路段管理部门泸水县交通局作了反映,泸水县交通局在8月已对园区路面进行全面修复。购建了健身场下方防腐木质休闲观光亭,为公园增加了一个新的亮点。

4.青山公园太阳能路灯维修维护工作:对园区105盏太阳能路灯进行全面检修47盏太阳能路灯蓄电池进行充电更换了30盏路灯调控器、15盏路灯蓄电池、一盏路灯灯头。

4.参与了“怒江花谷•风景线建设”植树活动启动仪式栽植木棉40株、蓝花楹20株、凤凰木16株30株蓝花楹完成健身广场下方健身步道两侧红花檵木补植、补种工作在健身广场平整场地3亩种植百日菊、万寿菊、非洲菊。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入怒江州园林管理所2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

怒江州园林管理所2016年末实有人员编制5人。事业编制5人;实有事业人员5人。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州园林管理所2016年度收入合计89.16万元其中基本支出收入64.56万元,项目支出收入24.6万元。财政拨款收入89.16万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。收入决算比预算增加22.83万元,主要原因是工资调整项目支出增加2013-2015年场地租金欠税4011.17元植被恢复费15万元。

附表:怒江州园林管理所2016年财政拨款预、决算差异情况对比

二、支出决算情况说明

怒江州园林管理所2016年度支出合计85.73万元。其中:基本支出64.47万元,占总支出的75.2%;项目支出21.26万元,占总支出的24.8

(一)基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出64.47万元。基本支出中工资福利支出45.48万元,商品和服务支出3.244万元,对个人和家庭补助支出14.75万元,其他支出1万元,用于支付单位历史遗留问题-以前年度单位银行贷款罚息。

二)项目支出情况

2016年度用于公园管护经费支出21.26万元。项目支出中商品和服务支出14.53万元,主要用于临时工工资;其他资本性支出6.33万元,用于新建凉亭购建和办公设备购置其他支出4011.17元,用于补缴2013-2015年度欠税。

附表:收入支出上年度对比分析表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州园林管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出85.73万元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务(类)支出85.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于

1.保障机构正常运转的日常支出64.47万元。中工资福利支出45.48万元,商品和服务支出3.24万元,对个人和家庭补助支出14.75万元,其他支出1万元,用于支付单位历史遗留问题-以前年度单位银行贷款罚息。

2.公园管护经费支出21.26万元。中商品和服务支出14.53万元,主要用于临时工工资;其他资本性支出6.33万元,用于新建凉亭购建和办公设备购置其他支出4011.17元,用于补缴2013-2015年度欠税

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

怒江州园林管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.04万元,支出决算为0.17万元,比上年决算减少0.9万元.其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.17万元,公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是预算没有安排公务用车运行费

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015一样,没有变动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.17万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

公务用车运行维护支出0.17万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于园区巡护所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(二)其他重要事项情况说明

1.“资产负债简表”中“其他应收款”1元属于房屋装修预付款,预付李永培,待结算时抵扣回。“其他应付款”5.49元为职工工资代扣项、单位工会费、青山公园太阳能路灯维修基金等构成。

 2.政府采购支出情况,按预算采购了格力空调两台,计价0.7元,联想笔记本电脑一台、惠普台式机一台共计0.965元。

3.年末结转结余3.43万元,其中项目支出结转资金3.34元,基本支出-公用经费-福利费结转0.082元。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。        

3、“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

附表:怒江州园林管理所2016年度部门决算公开表

     怒江州园林管理所2016年政府性基金预算财政拨款收支决算表