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怒江州林业科学研究所2016年部门决算公开

时间: 2017-08-10  来源: 怒江傈僳族自治州林业局  点击: 0

怒江州林业科学研究所2016年部门决算

 

第一部分  基本概况     

    一、主要职能

    (一)怒江州林业科学研究所主要职责 

1.开展林业技术研究,主要包括林木良种繁育技术研究、林木用肥技术研究、林木用药技术研究、林业有害生物防治技术研究、林下非木质产业栽培技术研究。

2.林业推广项目和科研项目的实施管理。 

3.指导全州林业生态建设和林业生产全过程的技术咨询服务。

     (二)怒江州林业技术推广站主要职责

    1.负责拟定和执行有关林业技术开发、技术推广工作的规定、规程。 

2.编制我州林业科技推广工作规划和年度计划,编写林业科技推广项目报告,组织实施林业科技推广项目。 

3.林业技术推广,包括林木良种引进驯化与推广、林木良种选育与审定、林木种质资源收集保存与开发、林木新技术推广。

4.指导和解决我州林业生态建设和林业生产过程中的重点、热点和难点问题。

5.林业科技信息服务、宣传、咨询。

6.开展林业技术开发试验示范,林业技术人员培训及科技项目指导。

(三)怒江州林业科技培训中心主要职责 

1.编写林业技术培训材料,指导全州林业专业人才、职工队伍的培训,组织科技成果转化工作。 

2.开展农村林业实用技术培训,技术咨询,科技信息传递等服务,编写林业科普读物,宣传普及林业科技知识。

    二、2016年度重点工作任务

    (一)完成全州林业重点工作情况

1.涉及脱贫攻坚农村劳动力技能培训。全州共举办培训72期,培训人数4264人,其中:泸水县林业局9/500人次;兰坪县林业局5/436人次;福贡县林业局50/2674人次;贡山县林业局8/654人次。下达任务数1666人次,超额完成2598人次。

2.涉及提升支撑保障林业科技项目。怒江州鸡冠滇丁香繁育技术研究项目。2014因经费问题,2015年暂搁置,2016年向局里争取落实到配套资金3万元后,4月份组建课题组,调整课题组长,开展前期相关工作;5月份课题组完成了鸡冠滇丁香种子收集,并到楚雄州考察学习相关育苗技术;6月份落实育苗地点,完善项目实施方案;7月份落实了鸡冠滇丁香采集穗条地点,9—10月份分别从福贡县匹河乡、马吉乡采集鸡冠滇丁香穗条1000多少条,与怒江晶绿园生物科技有限公司合作,在泸水县上江乡湾桥完成项目的种子和扦插育苗1亩。核桃林下续断规范化栽培试验项目。4月份主要开展了实验地除草、摘心等管护;7月份进行了除草、剪顶、施肥等管护工作;11月底已向州科技局提请验收。怒江州油橄榄引种试验项目。3月中旬,在兰坪县兔峨乡、六库青山公园实验地引种种植了云杂、鄂植8号、科拉蒂、皮瓜尔4个品种共401株;4月份主要完成了绘制栽培品种分区种植示意图和挂牌标识,以便于下一步观测数据收集;10—11月,主要完成了薅锄、观测及数据的收集;预计12月份树盘薅锄一次并树盘覆盖草秆秸秆,施农肥和复合肥混合的基肥一次。怒江草果林下丰产栽培技术示范推广项目。该项目6月份完成了种植1500亩,完成草果提质增效1300亩的培土、割草等管护工作;7月份完成福贡县匹河乡瓦娃村2500亩完成草果基地工棚及部分林地清理;《怒江州5000亩林下丰产栽培技术示范推广项目实施方案》修订并报州财政局备案;9月份深入贡山、福贡、泸水县6个项目点进行草果栽培技术指导和验收检查,并建立了施肥和辅助授粉实验地,完成了相应的测产及挂牌等工作;11月份在福贡县上帕镇腊吐底村举办了3期草果丰产栽培管理技术培训,培训人数达500余人次。怒江州山地核桃抚育管理技术示范推广项目。4月份主要完成了贡山县茨开大桥头50亩密度调整,以间伐为主,伐除种植过密的核桃300余株,每亩保留8-10株核桃;5月份主要完成了200亩核桃林间种黄豆;10月份全园进行薅锄一次,施生物肥;12月份组织打堡坎、全园犁地中耕一次,组织技术培训2期。树杆附生栽培技术示范项目。5月份开展启动工作,完成示范地块的选择,收集相关资料,了解石斛苗木情况,编制项目实施方案等前期工作;6月份编制完成项目实施方案,定购了石斛苗、相关材料,为项目顺利开展做好了前期准备工作;7月份完成了完成《树杆附生栽培技术示范项目实施方案》修订和报备工作,完成了200余株附生栽培石斛。后续按课题实施方案正稳步推进。20165月至11月期间,先后在六库举办了各类培训7期,特邀省级林业厅处室领导、专家和企业管理人员共19人现场授课,累计培训林业干部700余人次,推广普及核桃、漆树、草果、辣木、花椒等丰产栽培技术,先后在贡山县捧当乡、泸水县上江镇、兰坪县啦井镇及石登乡等乡镇,深入泸水县鲁掌镇三河村、兰坪县啦井镇布场村、福贡县腊吐底村举办培训,累计受训林农1552次,发放技术手册1751本,核桃管理年历850册,核桃病虫害防治年历850

(二)科技示范基地建设情况

1.生产道路建设。19日,基地生产道路如期开工,工程总体进展顺利;截止725日,修通了毛路,共完成开挖里程9公里,其中:基地生产道6公里;续建工程——至八行岭岗二组通组公路3公里;10月完成了路面处理和涵管埋设。11月底提请相关部门待验收。

2.供电线路建设。完成了基地供电线合同谈判,确定的施工单位为:四川省升辉建筑安装工程有限公司,合同工程款34万元,10月初启动了供电线建设,完成了电杆的布设,11月底基本完成供电线路架设。

    3.实验用房建设。10月完成林地使用可行性报告,11月底完成竞争性谈判。

4.核桃示范区建设。5月份,对已经建成的500亩核桃栽培示范区,组织当地群众进行了全园除草、松土、虫害防治等管护作业,并播种黄豆,以耕代抚,示范核桃林合理间种、复合经营模式。6—7月份,组织追肥1次,先后喷农药乐果防治金龟子2次;完成种植芭蕉255丛,点播辣木种子800塘,基本构建了1.2公里基地生物隔离带。同时,完成受生产道路施工影响移栽核桃1500余株。8—9月份,加强管理管护,进行500亩全园除草、施肥。12月份对100亩美国山核桃采穗圃全园犁地中耕一次,日常巡护防止人畜践踏;100亩核桃品种收集园,实地查看缺塘情况,着手准备铁核桃种子、农肥、磷肥、复合肥、尿素,准备补植补种;生物隔离带,着手准备农肥、磷肥、复合肥、尿素,全园清理薅锄一次,施肥一次 。

5.道路绿化6月份定购了云南松、合欢、马鹿花和辣木种子,上报樱桃、乌桕、叶子花等绿化苗木采购计划,为2017年进行种植打好基础。

(三)在研科技项目情况

1.美国山核桃良种示范推广项目。完成了各项考核指标,于201612月向省林业厅申请验收。

2.澜沧江流域辣木栽培技术研究与示范项目。受去年冻害影响,兰坪县兔峨乡辣木实验地受灾严重,成活率仅为30%4月份主要完成了整地、播种补植补种等;11月份开展除草、修枝工作;12月份向州科技局开展项目结题验收工作。

3.油茶良种引种试验及规范化栽培示范项目。课题组按要求进行抚育管理等稳步推进,11月份清除杂灌草一次;12月份向州科技局提交项目验收工作。

4.石斛种质资源调查及人工栽培试验。课题组按要求进行抚育管理等稳步推进,12月份向州科技局提请项目验收工作。

5.独龙江野生木本蔬菜楤木繁育试验示范项目。课题组按要求进行抚育管理等稳步推进,12月份准备项目验收材料。

(四)三区科技服务情况

2015年度我所选派的4三区专项计划科技人员,其中:林业高级工程师1名;工程师3名。已经完成2015年度三方协议书服务内容,进村入户开展有针对性的核桃丰产栽培技术指导服务共160天,举办培训4期,发放培训物资核桃专用肥120袋、涂白剂54袋、石硫合剂10件、磷肥20袋、果树管理工具(嫁接刀、修枝剪、高枝剪、锯子)120套、钾肥10袋等,2016年度我所5名派出科技人员签订完成了三区科技人才选派三方协议书。

(五)合作项目实施情况

    与省林科院合作项目怒江州核桃提质增效技术集成示范推广项目,配合省林科院做好抚育管理技术示范指导、验收相关工作;与省种苗站及贡山县林业局合作项目贡山县草果优良品种选育及林下栽培技术示范推广,完成了项目草果优良品种繁殖基地建设和草果花期、产量调查,配合做好相关数据收集、验收相关工作;与省农科院药用植物研究所合作项目怒江草果林下优质高产规范化生态种植技术示范推广项目,已经配合完成相关验收材料准备工作。

    三、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入本部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

本部门2016年末实有人员编制14人。其中:事业编制14人;事业人员14人。退休人员2人。其中:退休2人。实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计316.40万元。其中:财政拨款收入316.20万元,占总收入的99.93%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.20万元,占总收入的0.06%

本年度经费总收入为316.40万元,上年度经费总收入279.62元,比上年增36.78,增幅13.14%,当年财政拨款总收入为316.20元。利息收入0.20元,除其他收入外均为当年财政拨款。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计285.00万元。其中:基本支出175.10万元,占总支出的XX%;项目支出109.8万元,占总支出的XX%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

本年度经费总支出为285.00元,上年度经费总支出346.29元,比上年61.29元,17.71%

    (一)基本支出情况

2016年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出175.1万元。比上年增39.30万元, 其原因是人员变动及调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.82%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.28%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障事业单位机构为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出109.80万元。比上年减100.69,主要原因是减少机构调查的外业调查入村开展工作

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出277.68万元,占本年支出合计的97.43%。比上年减48.03万元,主要原因是人员变动。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

科学技术支出136.8万元,社会保障和就业支出16.60万元,医疗卫生与计划生育支出10.20万元,农林水支出103.90万元,住房保障支出17.5万元。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()“三公经费财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度三公经费财政拨款支出预算为1.3万元,支出决算为1.6万元,完成预算的123.07%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元,完成预算的92.30%;公务接待费支出决算为0.4万元,完成预算的30.76%2016年度三公经费支出决算数大于预算数的主要原因2016年实施项目增多,点多面广,所以车辆运行费相对较高

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.2万元,下降57.14%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.6万元,下降42.85%;公务接待费支出决算增加0.38万元,增长2000%2016年度三公经费支出决算减少的主要原因减少机构调查的外业调查入村开展工作及厉行节约,控制三公经费

()“三公经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.2万元,占75%;公务接待费支出0.4万元,占25%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆;公务用车运行维护支出1.2万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.4万元。其中:国内接待费支出0.4万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于机构调查的外业调查入村开展工作发生村民接待支出;国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

附表:怒江州林业科学研究所2016年部门决算表