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怒江州森林公安局2016年部门决算公开

时间: 2017-08-10  来源: 怒江傈僳族自治州林业局  点击: 0

怒江州森林公安局

2016年部门决算公开情况说明

                

一、 单位基本情况

1主要职能

怒江州森林公安局负责维护全州林区社会治安稳定,指导森林资源、野生动物资源的保护工作,掌握全州林区治安动态,综合分析、研究、预测破坏森林、野生动物违法犯罪的趋势。协调组织打击破坏森林资源、野生动物资源违法犯罪活动的统一行动和专项行动及区域性林区专项整治;督促查处破坏森林资源、野生动物资源的重特大案件;指导全州森林公安机关基层基础建设和林区社会治安综合治理工作。依法监督检查有关森林公安、林业法律法规和国家、省、州有关森林资源保护的指示、决定的贯彻落实。

2部门基本情况

怒江州森林公安局2016年末机构数1个,政法专项编制27人,在职在编民警27人,退休人员2人,本年度末财政供养人员共29人,公益性岗位(辅警3人)。内设机构7个部门,分别是政治处、办公室、科信大队、警务保障室、法制大队、刑侦大队、治安大队。

年末车辆编制5辆,在编实有车辆辆。其中:执法执勤用车编制数是辆,特种专业技术用车2辆,应急通信用车编制数1辆。

二、201年度部门决算情况

1收入决算情况

怒江州森林公安局201年财政拨款决算收入:584.2万元。其中:工伤保险补助0.5万元,生育保险补助0.9万元,未归口管理行政事业单位离退休14.6万元,机关事业单位基本养老保险缴费5.9万元,行政单位医疗14.3万元,公务员医疗补助6.5万元,其他医疗保障支出0.8万元,政策性社会性补助支出23万元,林业执法与监督41.1万元,行政运行447.8万元,住房公积金28.9万元。收入比去年增长37.78%,经费收入增加情况具体如下:

1)、人员工资支出比去年增加97.54万元,增加幅度46.96%,增加原因:一是2016年内调整改革性津贴和提高自治州津贴补助标准,二是提高警衔津贴标准,并补发2015年度增加部分;

2)、公积金增加9.58万元,增加幅度28.9%,增加原因:2016年人员工资标准提高,公积金补助标准也相应增加;

3)、2016年内开发放公务用车补贴6.48万元,与去年相比增幅100%

4)、2016年度内下达省级转移支付林业补助资金(林业执法与监督)41.1万元,与去年相比增幅100%

2支出决算情况

 怒江州森林公安局2016年各项经费支出总计:592.26万元,其中:工资福利支出339.9万元,占总支出57.39%商品服务支出134.59万元,占总支出22.72%其中:基本支出97.46万元,项目支出37.13万元对个人和家庭的补助支出70.91万元,占总支出11.97%其他资本性支出47.23,占总支出7.97%,基中:基本支出20.3万元,项目支出26.93。支出比去年增加了139.47万元,增长幅度30.8%经费支出增减情况具体如下:

1)、2016年工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出与上年相比均有增加,其中工资福利支出增加39.38%,商品服务支出增加43.26%,对个人和家庭的补助支出增加68.83%,增加原因:一是2016年内调整改革性津贴、增加自治州津贴和警衔津贴。二是发放公务用车补贴。三是因本年度增资调资,相应在上一年基础上对医疗保险和公积金做了增调。

2)其他资本性支出47.23万元,去年其他资本性支出54.36万,比去年减少7.13万元,减少幅度13.11%原因:一是2015年新搬入办公楼,购置办公设备和信息化建设费用支出相对2016年大些。二是2016年度内申报的政府采购项目,未能在本年度内完成,导致其他资本性支出比去年减少

   3一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年公共预算财政拨款支出524.2万元,占各项经费决算支出数88.5%,按支出功能分类主要用于:

1)、社会保障和就业支出21.79万元,占总支出数4.15%,主要用于在职人员失业、工伤、生育保险购买,退休人员工资支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出;

2)医疗卫生和计划生育支出21.55万元,占总支出数4.11%,主要用于在职人员医疗保险购买;

3)农林水支出451.62万元,占总支出数86.15%,主要用于人员工资福利支出,一般公用经费和办案业务经费支出,办公设备购置及办案设备装备购置;

4)住房保障支出28.9万元,占总支出数5.51%,主要用于缴纳职工住房公积金。

4项目支出决算情况说明

2016年项目支出64.1万元,其中:商品和服务支出37.13,占项目总支出57.93%;其他资本性支出26.93,占项目总支出42.01%。主要用于办案经费,办公设备购置和信息化建设。

三、“三公”经费决算情况说明

“三公”经费决算支出情况:2016年“三公”经费支出19.1万元,比去增加0.18万元,增幅0.95%。具体情况如下:

1、公务用车运行维护支出17.6万元,比去年增加1.63万元,增幅10.2%,增幅原因:一是车辆老化,修理费支出增加,二是2015年内车辆燃料费是上一年度已结算的油卡内支出的,在使用年度未体现实际支出费用;

公务接待支出1.5万元,比去年减少1.45万元,减幅49.15%,国内公务接待批次15个,人数120人,减少的主要原因是:严格落实厉行节约和八项规定,认真执行公务接待标准等相关规定。

因公出国(境)费0元,与去年支出数一致。

四、其他重要事项及相关口径情况说明

1、基本支出中的人员经费,包括工资福利支出和对个人和家庭的补助;日常公用支出,包括商品和服务支出;其他资本性支出为不在发改计划内的基本建设支出。

2三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指各级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。        

3三公经费决算数:指本单位用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

附表:怒江州森林公安局2016年部门决算公开表