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高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2016年部门决算公开

时间: 2017-08-10  来源: 兰坪县林业局  点击: 0

高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局

2016年部门决算说明

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《云南省机构编制委员会关于怒江州设置国家级、省级自然保护区怒江管护机构的批复》(云编201561号),设立高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局,依法保护自然保护区内自然环境和自然资源,调查自然资源并建立档案,组织环境监测;制定自然保护区的各项管理制度;组织实施自然保护区的规划;宣传有关法律、法规,进行自然保护知识的教育;负责自然保护界标的设置和管理;负责怒江国家公园建设管理工作;承办怒江州林业局交办的其他事项

(二)2016年度重点工作任务介绍

1、项目实施情况:一是保护区能力建设项目。全面完成保护区2014年能力建设项目,积极推进保护区2015年能力建设项目,编制上报保护区2016年度能力建设项目实施方案;二是展了怒江金丝猴、滇金丝猴、戴帽叶猴、羚牛等4个极小种群保护与研究工作,并取得一定成效;三是基本完成保护区三期工程建设项目,计划总投资909.55万元(中央投资742.50万元、地方配套167.05万元),实际完成投资788.5万元。

2、巡护管理方面:开展了保护区野外日常巡护及稽查巡护工作、保护区周边项目与保护区位置关系核查工作、开展疫源疫病监测工作。

3、科普宣教方面:开展了各种宣传活动,出版了《黑丝精灵怒江金丝猴》科普图书,举办了怒江生物多样性摄影展暨《怒江高黎贡山自然观察手册》首发式,举办了中国灵长类学会2016年年会暨保护怒江灵长类关爱共同的家园研讨会

4、国家公园规划建设方面:完成了国家公园总体规划的编制上报工作,开展了两个国家公园标识(Logo)征集和筛选工作,全面启动了国家公园步道及解说系统规划调查工作,完成了国家公园入口景前区选址工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

2016年度,纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共 1个,根据《怒江州机构编制委员会关于印发〈国家级、省级自然保护区管护机构主要职责内设机构和人员编制的规定〉的通知》(怒编〔201623号)文件规定:高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局,为怒江州林业局下属正处级公益一类事业单位,加挂怒江国家公园管理局牌子,执行事业单位会计制度。单位设7个内设机构(正科级):办公室、计划财务科、资源保护科、科普宣教科、社区工作科、生态旅游管理科、生物多样性研究所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2016年末实有人员编制48人,事业编制48人。其中:领导职数设局长1名(正处级),副局长3名(副处级),正科级领导职数7名、副科级领导职数7名(办公室副主任1名、资源保护科副科长1名、科普宣教科副科长1名、社区工作科副科长1名、生态旅游管理科副科长1名、生物多样性研究所副所长2)。

高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局无离退休人员。

高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年高黎贡山国家级自然保护区怒江管局决算总收入397.9万元,全部为财政拨款收入,占总收入的100%;占总收入的0.77%2016年总收入397.9万元,比上年404.9万元减少7.0万元,减少幅度1.73%;减幅的原因:2016年农林水支出——林业收入373.3万元,比2005年的393.1万元少19.8万元,主要是2016年林业自然保护区能力建设资金减少193万元幅度较大,动植物保护和其他林业支出比2015年增加122万元,随着机构改革人员和工资增加,其余的社会保障、医疗保障、住房保障、行政运行、林业事业机构等收入约增加64万元,综合相抵后总收入依然减少。

二、支出决算情况说明

2016决算总支出713.5万元,其中:基本支出147.8万元,占总支出的20.71%;项目支出565.7万元,占总支出的79.29%。总支出713.5与上年591.3相比增加122.2万元,增幅为20.67%,主要原因是重点项目全面实施完成,项目资金支付完成。其中:基本支出147.8万元比上年的590.0万元大幅减少,将林业自然保护区(能力建设)与动植物保护(野生动物肇事补偿)支出列入到项目支出中;项目支出565.7万元比上年的1.2万元大幅增加,包括了上年结用项目资金356.8万元,同时增加了灵长类年会16万元及国家公园建设资金30.9万元。

(一)基本支出情况

2016年用于单位正常运转的基本支出147.8万元。比上年590.0元减少442.2万元,减幅达71.56%,主要原因:将林业自然保护区(能力建设)、动植物保护(野生动物肇事补偿)、其他林业支出(国家公园建设)及2016年灵长类年会等经费支出列入到项目支出中。基本支出中:1、工资福利支出117.8万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金及各种社保缴费等人员经费支出,占基本支出的79.70%2、商品和服务支出10.8万元,包括办公费、物业管理费、邮电费、水电费、办公设备购置等日常公务经费,占基本支出的7.31%;3、及对个人和家庭的补助19.1万元,包括奖励金、住房公积金和购房补贴,占基本支出的12.92%。

(二)项目支出情况

2016年项目支出565.7万元,比上年1.2万元增加564.5万元,增幅达470.42%,增加的主要原因是上年度将林业自然保护区、动植物保护、其他林业支出等资金支出列入到基本支出中。项目支出中:1、财政追加的行政运行费16万元,用于2016年灵长类年会支出,占项目支出的2.83%2、林业自然保护区(能力建设)支出208万元,占项目支出的36.77%3、动植物保护(野生动物肇事补偿)支出252万元,占项目支出的44.55%4、其他林业支出(国家公园建设)支出89.7万元,占项目支出的15.85%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出710.6万元,占本年支出合计的100%。比上年支出565.3万元增加145.3万元,增加的主要原因是项目全面实施完成形成支出增加133万元、社会和医疗保障增加8.6万元、住房保障增加4万元。2016年公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

1、社会保障和支出5.5万元,用于在职人员失业、工伤、生育保险;

2、医疗卫生与计划生育支出8.7万元,用于在职人员医疗保险;

3、农林水支出686万元,用于在职人员的工资、公务费用和保护区能力建设、野生动物肇事补偿、国家公园前期工作等项目支出;

4、住房保障支出10.3万元,用于职工住房公积金支出。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016三公经费总支出11.6万元,其中财政拨款支出11.6元。经费支出11.6万元比上年5.94万元增加5.66万元,增幅95.27%。主要原因是公务车辆运行维护费用增加。具体如下:公务接待费0.8万元,比上年0.97万元减少0.17万元,减幅17.53%,减幅的主要原因是严格执行厉行节约相关规定;公务用车运行维护费支出10.8万元,比上年3.75万元增加7.05万元,增幅达188%,增幅的主要原因是1、车辆使用年限长维护费增加,22016年工作任务量加大,在全面完成上两个年度保护区能力建设项目基础上,新增加国家公园步道调查、野生动物疫源疫病监测、保护区巡查等外业工作,大幅增加用车频率和车辆运行成本(燃油费、修理费等)。经费使用情况如下:

(一)因公出国(境)费

2016年没有产生因公出国(境)费。

(二)公务用车购置及运行维护费

2016年末公务用车保有量1辆,公务用车运行维护费10.8万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2016年公务接待9批次128人,接待开支0.8万元,主要用于高黎贡山国家级自然保护区能力建设、国家公园前期建设外业调查等项目的开展及相关业务工作费。

五、其他相关口径情况说明

1、基本支出中的人员经费,包括工资福利支出和对个人和家庭的补助;日常公用支出,包括商品和服务支出。

2三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指各级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3三公经费决算数:指高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

附件:高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2016年部门决算公开表

     高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局2016年政府性基金预算财政拨款收支决算表