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怒江州州级林业部门2016年度部门决算公开

时间: 2017-08-10  来源: 贡山县林业局  点击: 0

怒江州州级林业部门2016年度部门决算

 

第一部分  州级林业部门概况

一、 主要职能

(一)负责林业及其生态建设的监督管理;(二)组织、协调、指导和监督造林绿化工作;(三)承担森林资源保护发展监督管理的责任;(四)组织、协调、指导和监督湿地保护工作;(五)组织、协调、指导和监督石漠化防治工作;(六)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;(七)负责林业系统自然保护区的监督管理;(八)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任;(九)监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用;(十)承担组织、协调、指导、监督全州森林防火工作的责任;(十一)参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;(十二)按照职责分工,组织、指导农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设工作,推广木材的节约代用;(十三)负责林业科技、教育和外事的管理工作,指导全州林业队伍建设;(十四)承办怒江州人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入林业州级部门2016年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。即:怒江州林业局机关,管理有怒江州森林公安局、怒江州自然保护区管理局、云岭自然保护局、怒江州林业科研研究所、六库园林管理所5下属单位。

第二部分  2016年度部门决算表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2016年共有收入4554万元,其中财政拨款收入4545.8万元,其他收入8.2万元。其他收入为单位非财政资金利息收入。

二、支出决算情况说明

2016年总支出3292.4万元,其中基本支出1220.3万元、项目支出2072.1万元。项目支出中州本级营造林支出有1005.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2016年总数为3273.1万元,其中:一般公共服支出6.6万元、科学技术支出139.8万元、社会保障和就业支出207.6万元、医疗卫生与计划生育支出240.9万元、农林水支出2517.9万元、住房保障支出92.1万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本年共支出61.6万元,其中:因公出国费6.1万元、公务用车运行维护费45.2万元、国内接待费10.2万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

    无

第四部分  名词解释

第一部分 州林业局(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责林业及其生态建设的监督管理。组织、协调、指导和监督造林绿化工作、湿地保护工作、石漠化防治工作。承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。负责林业系统自然保护区的监督管理。承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。承担组织、协调、指导、监督全州森林防火工作的责任。参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济协调政策,组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。按照职责分工,组织、指导农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设工作;推广木材的节约代用。负责林业科技、教育和外事的管理工作。承办怒江州人民政府交办的其他事项。

(二)2016年度重点工作任务

1国土绿化修复实施两江流域生态修复和绿色经济发展行动计划,加强生态修复,抓好沿江两岸、城乡周边、公路沿线、水源涵养区的植树造林和生态建设,开展大规模国土绿化行动。完成营造林面积27.89万亩,任务完成率100%,其中人工造林23.89万亩、封山育林4万亩;完成义务植树140万株,完成率100%,参与人数17.57万人。以主干公路沿线、城镇面山等为重点,坚持全州动员、全民动手、全社会参与,全面实施怒江花谷生态建设,累计种植木棉、凤凰木、叶子花等观赏花木20.77万株、完成率100%。编制怒江花谷生态建设火龙果种植方案,在上江三界桥至丙贡河种植火龙果1302柱。开展古树名木普查调查古树名木4989个古树群,比1991年调查结果增加4287个群。

2重点工程建设天保工程。完成投资2345.26万元,落实天然林森林管护面积1821.78万亩占计划的136%,分流安置职工212人,聘用管护人员1750人,完成天保公益林建设5.8万亩、森林抚育1.5万亩。出台《怒江州天然林保护工程森林管护人员(原森工企业职工)调资增资指导意见》,森林管护人员工资待遇进一步提高。退耕还林工程。编制《怒江州十三五退耕还林工程规划(2016—2020年)》,成立领导小组,出台《中共怒江州委怒江州人民政府关于加快推进新一轮退耕还林还草工作的实施意见》,先后召开专题会、推进会、培训会,强化督促检查,高位推动、强势推进退耕还林“5年规划、2年完成计划。完成2015年度退耕还林造林7.16万亩、完成率100%,兑现资金785.89万元。2016年度建设任务29.38万亩已分解下达422个乡镇,落实地块4.321万亩。完成陡坡地生态治理2.5万亩,兑现资金590.16万元完成巩固退耕成果种植业2.26万亩,补植补造2.11万亩,技术培训2512人。3.农村能源建设。建改节柴灶(炉)9667眼,安装太阳能热水器2632台,开展农村能源管理使用技术培训2248人次。开展整州以电代柴示范区创建研究,编制了《怒江州整州创建以电代柴示范区建设项目可行性研究报告》。

3、生多样性保护。完成保护区能力建设项目,开展亮宝系列行动,重点挖掘宣传怒江金丝猴、戴帽叶猴、高黎贡羚牛、白尾梢虹雉等旗舰物种,制作发放《怒江金丝猴图册》、《高黎贡山国家级自然保护区贡山》、《怒江高黎贡山自然观察手册》、怒江金丝猴徽章等图书、画册及制品2万多册(个)。在北京动物园、国家动物博物馆举办怒江生物多样性摄影展,在六库举办中国灵长类学会2016年年会暨保护怒江灵长类关爱共同的家园研讨会。开展极小种群保护项目和怒江金丝猴、高黎贡羚牛、戴帽叶猴等调查科研活动,建立了怒江州野生动物收容救助中心。野生动物肇事补偿工作得到进一步加强。《云南兰坪箐花甸国家湿地公园总体规划(20172021)》通过省级评审。与中国绿色碳汇基金会合作筹建中国怒江黑白精灵灵长类动物碳汇基金。抢抓加快三州小康社会进程历史性机遇,编制《怒江州生物多样性研究基地规划》。

4国家公园建设完成《怒江大峡谷国家公园总体规划》和《独龙江国家公园总体规划》编制工作,并通过省专家委员会专家审查,待省人民政府审批。省林业厅安排2000万元国家公园专项资金,省发改委安排800万元前期工作经费。成立怒江大峡谷国家公园管理局、独龙江国家公园管理局,初步理顺国家公园管理体制。完成两个国家公园标识征集工作,召开了评选专家咨询会。启动了国家公园步道和解说系统规划与设计调查规划工作。确定怒江大峡谷国家公园景前区建设地点为跃片公路与瓦贡公路交汇处(跃进桥),独龙江国家公园景前区建设地点为独龙江公路15公里处的黑娃底。

5、森林资源管理。全面完成全州森林资源二类调查工作。加强建设项目使用林地审核审批,按照提前介入、依法加快的要求,依法受理使用林地审批项目18件,使用林地面积82.76公顷,优先保障了重点公益性、基础性建设、易地搬迁等项目用地需求。加强木材运输经营管理,口岸通道共进口木材17550.84立方米。安排部署集中整治破坏森林资源违法行为专项行动和进一步规范集体林权流转工作,全州森林公安机关共受理各类案件451起,其中立刑事案件53起、52起,批准逮捕33人,移送起诉40起、79人;受理林业行政案件398,查处386起,处罚404人,罚款金额76.57万元。

6、深化林业改革。深入推进国有林场改革,《怒江州国有林场和国有林区改革实施方案》和《兰坪县国有林场改革实施方案》通过省级审核批复,已向省国有林场改革领导小组办公室上报试点验收申请。深入推进集体林权制度配套改革,全面开展集体林权流转及抵押贷款核查,2016年新增林权抵押贷款3810万元。召开林木权登记管理办法听证会。深入推进自然保护区管理体制改革,成立高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局和云岭省级自然保护区管护局,新增事业编制225名,配备了领导班子。加快推进林业综合行政执法改革,出台《关于整合林业行政执法队伍推进林业综合行政执法改革的意见》。建立了公益林信息管理系统,兑现2016年度全州森林生态效益补偿资金2822.70万元、兑现率100%

7林业产业发展大力发展林果、林药八林经济,新增以核桃、漆树、青刺果等为主的木本油料18.61万亩,完成核桃提质增效10万亩,林下种植草果、秦艽、云木香等各类中药材1.44万亩,建设草果提质增效样板0.2万亩,营造华山松、云南松、旱冬瓜4.09万亩。全州3户林业企业和1户林农专业合作社被国家林业局首批认定为服务精准扶贫国家林下经济及绿色产业示范基地,新增1户国家级示范合作社。第三季度,实现林业产值49891万元,同比增加5919万元,增长率为13.5%。预计2016年全州林业总产值130772万元,同比增长17057万元,增长率15%

8林业扶贫攻坚充分发挥林业作为扶贫开发的主战场作用,坚持把脱贫攻坚作为重大的政治任务,作为林业的头号民生工程,围绕涉林的产业发展、社会事业、生态保护3项工程、5大项目建设,落实林业生态扶贫资金19389.61万元,占计划投资18364.43万元的106%2016年林业脱贫攻坚项目基本完工,林业扶贫工作稳步推进。认真开展福贡县腊吐底村挂包帮”“转走访等挂钩帮扶工作。开展建档立卡贫困人口转为生态护林员选聘工作,制定了《怒江州林业局关于加强护林员管理体系建设的实施意见》。

9、林业应急全面落实森林防火行政领导责任制,不断健全森林火灾三大体系,去冬今春未发生森林火灾,41年来,首次实现了全州无森林火灾的良好成绩,省政府目标责任状考核获“优秀”等次。编制了《边境森林防火阻隔系统建设项目规划(20162025年)》和《怒江州森林防火基础设施及能力建设项目总体规划(20162025年)》,《怒江州森林火灾高危区综合治理项目可行性研究报告》通过省级审查。建设完成全州森林防火地理信息指挥系统和护林员定位管理系统并投入运行,护林员上线1907人。全面完成全国第三次林业有害生物普查,林业有害生物防治面积6.08万亩,防治率100%,森林植物检疫率100%。严格执行野生动物疫源疫病信息报告制度,未发生野生动物疫情案例。

10、林业保障。全州共投入各级林业资金2.8亿元,落实林业贴息贷款500万元,获得财政贴息贷款补助资金52.38万元。编制完成《怒江州林业发展十三五规划》。州级林业科技示范基地建设,核桃遗传资源调查编目及栽培区划、草果林下丰产栽培技术示范推广、山地核桃抚育管理技术示范推广等项目按计划有序推进,福贡县龙竹育苗技术获州级科技进步“三等奖”。开展林业项目管理知识系列专题培训,与省生态学会建立了战略合作关系。本年育苗369403.95万株,开展春季造林种苗质量检查、植物新品种和打击制售假冒伪劣种苗专项整治、优良乡土树种林木种质资源调查,编制了《怒江州林木种苗发展规划(2016—2025年)》和《怒江州林木种苗产业发展规划(2016—2025年》初稿。深入推进平安林区创建。林业机构队伍建设不断加强,新成立了林火监测中心、林业信息中心、营林工作站,增加了天保退耕办人员编制,累计新增编制15名。深入开展“两学一做”学习教育,营造了创业干事的良好氛围。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

内设16个科室,包括行政6,即:办公室、造林绿化科、资源林政科、森林防火科、计划财、野生动物保护办;参公4个,即:天保退耕办、森林病虫害防治检疫局、林业改革与产业发展科、政策法规科。事业6,即:林业项目办、林木种苗站、能源工作站、森林分类经营办、林改服务办、木本油料管理所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

州林业局局机关现有编制82,其中行政人员19名(其中工勤2名)、事业参公人员18名、事业人员48

年末实有人员72人,其中行政人员26名(其中工勤2名)、事业参公人员17名、事业人员26行政超编7人,事业空编22人。

退休人员21人(其中行政退休17人,事业退休4,遗属8人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

机构人员当年变动情况及原因。

2015年底实有人员68其中:行政26人(机关23人、工勤人员3人)、事业42人(参公12人 、财政补助30人)、退休22人(其中行政18人、事业4人)。

变动行政调入6人(机关6)、事业调入12(其中财政补助5人、参公7人);事业招录用1人(财政补助1人);行政调出3人(机关3事业调出12人(其中财政补助10人、参公2人);行政退休死亡1总人数增加4人。

2016年底实有人员72(含事业调出但在册人员和金福)其中:行政29人(机关26人、工勤人员3人)、事业43人(参公17人、财政补助26人)、退休21人(其中行政17人、事业4)

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州林业局(本级)部门2016年度收入合计4148.5万元。其中:财政拨款收入4140.4万元,占总收入的99.81%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入8万元,占总收入的0.19%。与上年1933.66万元对比总收入增加2214.74万元,增长114.54%,主要原因分析2016年州本级实施“怒江花谷建设追加1752万元。

收入占比分布图表:

二、支出决算情况说明

州林业局(本级)部门2016年度支出合计2921.7万元。其中:基本支出980.7万元,占总支出的33.5%;项目支出1941万元,占总支出的66.5%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年3549.91对比增加-628.21万元,增长-17.7%,主要原因分析2016年州本级实施“怒江花谷建设12月20日追加1752万元未能支出。

支出占比分布图表:

(一)基本支出情况

2016年度用于保障州林业局机关机构正常运转的日常支出980.7万元。与上年914.9万元对比增加65.8万元,主要原因是工资水平提高,养老保险和职业年金开缴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.39%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.9%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障怒江州林业局(本级)机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2072.1万元。与上年2635万元对比减少694万元, 主要原因分析2016年州本级实施“怒江花谷建设12月20日追加1752万元未能支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州林业局(本级)部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2909.6万元,占本年支出2921.7合计的99.59%。与上年3529.26对比减少619.66万元,主要原因是项止林业其他支出中营造林支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出6.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。

2.科学技术(类)支出10.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。

3.社会保障和就业(类)支出180.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。

4.医疗卫生与计划生育(类)支出54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。

5.节能环保(类)支出244.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。

6.农林水(类)支出2355.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的56.89%。

7.住房保障(类)支出70.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

州林业局(本级)部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为47.55万元,支出决算为59.8万元,完成预算的125.76%。其中:因公出国(境)费支出决算为6.1万元,无年初预算;公务用车购置及运行费支出决算为43.8万元,完成预算的93.19%;公务接待费支出决算为9.8万元,完成预算的1775%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初因公出 国(境)费支出年初无预算也没有追加预算,但主管部门统一组织了一人一次出国学习,支出6.1万元;公务接待费支出年初预算0.552万元,仅为公务费中的预算,当年专项经费中不给产生间接费用,为保证工程正常开展产生支出9.248万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少33.61万元,下降43.21%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.88万元,下降12.61%;公务用车购置及运行费支出决算减少14.18万元,下降47.84%;公务接待费支出决算减少2.3万元,下降30%。2016年度“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因强化了管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出6.1万元,占10.2%;公务用车购置及运行维护费支出43.8万元,占73.2%;公务接待费支出9.8万元,占16.6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出6.1万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开展内容包括:到加拿大、美国开展国家公园建设学习1人1次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43.8万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出43.8万元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务运行、营林生产、森林资源保护和救灾所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.8万元。其中:

国内接待费支出9.8万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次1500人(其中:外事接待人次0人)。主要用于营林生产发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

怒江州林业局(本级)部门2016年机关运行经费支出92.4万元,与上年58.66万元对比增加33.74万元,主要原因是年初预算增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费等。

(二)其他重要事项情况说明

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

 

附件:怒江州林业局2016年收入支出决算总表(本级)

      怒江州林业局2016年收入支出决算总表

      怒江州林业局2016年政府基金收支决算表

      怒江州林业局2016年度政府性基金预算财政拨款收支决算表